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残联部门预算公开


发布日期:2018-2-26 访问次数:8885 作者:

 残联2018年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、  主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关残疾人法规和方针政策,组织编制区残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3、团结.教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、维权、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导街道、社区残疾人工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合科、康复和社区工作科、教育和就业科,本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 残联本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是认真组织区残联换届工作,向区政府报送《关于召开南京市残疾人联合会第七届代表大会的请示》,下发《关于各街道残疾人联合会换届工作的实施意见》,起草南京市秦淮残疾人联合会第二届代表大会方案。

二是着力抓好残疾人社会保障体系和服务体系建设,进一步改善残疾人生存状况,加快推进残疾人小康进程。

三是实施残疾人精准康复服务行动。全面落实省残联《关于贯彻落实全国残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》精神,落实残疾人精准康复服务行动工作方案和相关经费,做好督导检查。健全康复服务网络,加强康复定点服务机构建设。确保全年提供残疾人基本康复服务5000人次以上,残疾人基本康复服务率达到90%;确保全年提供残疾人辅助器具服务400人以上,残疾人辅助器具适配率达到95%

四是做好全区0-14岁残疾儿童抢救性康复训练工作。全力做好1800-14岁残疾儿童康复训练工作,为残疾儿童提供康复机构,搞好康复工作训练。

五是加大残疾人就业培训的力度。抓好残疾人技能培训工作,为残疾人开展技能培训150人次。大力推进残疾人就业创业,新增残疾人就业(创业)100人。

六是加强残疾人宣传文体工作。大力宣传残疾人自尊、自信、自强、自主的奋斗精神。加强对残疾人先进典型人物宣传,用他们的优秀品质和模范行为鼓舞残疾人、激励全社会。积极开展文化体育活动,不断活跃残疾人群众体育运动,培养选拔更多的残疾人体育人才,参加上级重大赛事。开展好“全国助残日”活动,大力宣传残疾人事业成就和残疾人自强模范、社会扶残助残的先进事迹。

七是维护残疾人合法权益,做好残疾人信访维稳工作 。深入开展残疾人法律救助工作,免费为残疾人提供律师咨询服务,残疾人法律援助受理率100%,着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。完善残疾人信访工作机制。畅通信访渠道,残疾人来信来访办结率100%,健全信访事项督查督办与突发群体性事件应急处置机制。加大矛盾纠纷排查化解力度,将残疾人信访反映的困难和问题解决在基层,加强舆情分析,建立舆情应急机制,及时处理舆情信息,确保十九大前后残疾人群体的和谐稳定。

八是完成各项年度目标任务。根据市、区重点任务责任及目标考评要求,认真梳理各项工作,明账目、定标准、讲方法,对上搞好沟通对接,对下加强督查,确保各项年度工作目标任务顺利完成。

九是加强安全教育、安全检查,确保不出有影响的恶性事件。

十是切实做好党支部建设,认真贯彻学习十九大精神,以深入开展好“两学一做”教育常态化制度化为契机,积极开展民生工作站工作和大走访活动,坚持规定动作做到位,自选动作有新意,符合实际,认真开展党风廉政建设,进一步完善党风廉政建设目标责任制,实行目标考核.

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:残联

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

336.81

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

471.19 

      1. 一般公共预算

336.81 

二、外交支出

 

二、项目支出

736.10 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

854.50

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1145.92 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

61.36

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1191.31 

当年支出小计

1209.29 

上年结转资金

 15.98

结转下年资金

 

收入合计

1207.29 

支出合计

1207.29 

             

 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:残联

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 1207.29

一般公共预算资金

小计

 336.81

公共财政拨款(补助)资金

 336.81

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 854.50

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 854.50

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 15.98

其中:动用上年结转和结余资金

 15.98

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:残联

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1207.29 

471.19 

736.10 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:残联

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

336.81 

一、基本支出

336.81 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

336.81 

支出合计

336.81 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:残联

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

000

合计

336.81

208

社会保障和就业支出

275.44

20805

行政事业单位离退休

10.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.22

20811

残疾人事业

265.22

2081101

行政运行

265.22

221

住房保障支出

61.36

22102

住房改革支出

61.36

2210201

住房公积金

25.69

2210202

提租补贴

31.60

2210203

购房补贴

4.08

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:残联

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

3

合计

 336.81

301

工资福利支出

299.06

30101

基本工资

55.23

30102

津贴补贴

158.53

30103

奖金

46.96

30110

职工基本医疗保险缴费

11.38

30112

其他社会保障缴费

1.26

30113

住房公积金

25.69

302

商品和服务支出

25.26

30201

办公费

5.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

2.57

30217

公务接待费

1.43

30228

工会经费

1.56

30239

其他交通费用

11.70

303

对个人和家庭的补助

12.49

30302

退休费

12.49

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:残联

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

000

合计

336.81

208

社会保障和就业支出

275.44

20805

行政事业单位离退休

10.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.22

20811

残疾人事业

265.22

2081101

行政运行

265.22

221

住房保障支出

61.36

22102

住房改革支出

61.36

2210201

住房公积金

25.69

2210202

提租补贴

31.60

2210203

购房补贴

4.08

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:残联

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

3

合计

 336.81

301

工资福利支出

299.06

30101

基本工资

55.23

30102

津贴补贴

158.53

30103

奖金

46.96

30110

职工基本医疗保险缴费

11.38

30112

其他社会保障缴费

1.26

30113

住房公积金

25.69

302

商品和服务支出

25.26

30201

办公费

5.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

2.57

30217

公务接待费

1.43

30228

工会经费

1.56

30239

其他交通费用

11.70

303

对个人和家庭的补助

12.49

30302

退休费

12.49

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:残联

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 1.43

 

 

 

 

1.43 

 

 

 

 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:残联

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注;本部门无政府性基金收支

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:残联

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

30201

办公费

5.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

2.57

30217

公务接待费

1.43

30228

工会经费

1.56

30239

其他交通费用

11.70

 

         

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:残联

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

1.70 

 

一、货物A

 

 

台式计算机(办公用

 

  0.50

 

 

 

 

笔记本电脑

 

 0.80

 

 

 

 

A4黑白激光打印机

 

 0.40

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

残联2018年度收入、支出预算总计 1207.29 万元,与上年相比收、支预算总计各增加  78.35  万元,增长6.94  %。主要原因是:增加残疾人电商培训、增加了奖励按比例安排残疾人就业达超单位对象、增加残疾人“两节”慰问费、开展康复体育关爱家庭计划”工作。其中:

(一)收入预算总计  1207.29  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  336.81  万元。

1)一般公共预算收入预算   336.81   万元,与上年相比增加  71.82  万元,增长  27.1  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加

2.其他资金收入预算总计  854.5  万元。与上年相比增加  26.9 万元,增长  3.3  %。主要原因是:增加按比例安排残疾人就业达超单位奖励对象、增加残疾人“两节”慰问费、开展康复体育关爱家庭计划”工作

3.上年结转资金预算数为   15.98   万元。与上年相比减少  20.37  万元,减少  56.04  %。主要原因是:按计划执行2017年部门预算支出。

(二)支出预算总计  1207.29  万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出  1145.92  万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。与上年相比增加  54.74  万元,增长  5.02  %。主要原因是:增加按比例安排残疾人就业达超单位奖励对象、增加残疾人“两节”慰问费、开展康复体育关爱家庭计划”工作

2.住房保障(类)支出  61.36  万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加  23.59  万元,增长  62.46  %。主要原因是:住房保障增加。

基本支出预算数为   471.19   万元。与上年相比增加

   93.75 万元,增加  24.84  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加

项目支出预算数为   736.1   万元。与上年相比减少

   15.4   万元,减少  2.05  %。主要原因是:节约开支。

二、收入预算情况说明

残联本年收入预算合计   1207.29  万元,其中:

一般公共预算收入 336.81 万元,占 27.9  %

政府性预算收入  0  万元,占  0  %

财政专户管理资金  0  万元,占 0  %

其他资金  854.5 万元,占 70.78  %

上年结转资金 15.98 万元,占 1.32  %

三、支出预算情况说明

残联本年支出预算合计 1207.29  万元,其中:

基本支出 471.19 万元,占  39.03   %

项目支出 736.1  万元,占  60.97  %

单位预留机动经费  0 万元,占 0  %

结转下年资金 0 万元,占  0  %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

残联2018年度财政拨款收、支总预算  336.81 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  71.82 万元,增长 27.1  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

残联2018年财政拨款预算支出 336.81  万元,占本年支出合计的  27.9 %。与上年相比,财政拨款支出增加  71.82 万元,增长 27.1  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加。

其中:

 (一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休(项)支出为 10.22万元,与上年相比增长  9.66  %。主要原因是:退休人员补贴增加。

2.残疾人事业()行政运行() 支出为 265.22万元,与上年相比增长  21.71  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加。

(二)住房保障支出()

1.住房改革支出()住房公积金() 支出  25.69  万元,与上年相比增加  6.62  万元,增长  34.71  %。主要原因是:住房公积金增加

2. 住房改革支出()提租补贴() 支出  31.6  万元,与上年相比增加  15.78  万元,增长 99.74 %主要原因是:提租补贴增加

 3、住房改革支出()购房补贴() 支出  4.08  万元,与上年相比增加  1.2  万元,增长  41.67  %。主要原因是:购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

残联2018年度财政拨款基本支出预算  336.81 万元,其中:

(一)人员经费  311.55  万元。主要包括:基本工资55.23万元、津贴补贴158.53万元、奖金46.96万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、其他社会保障缴费1.26万元、退休费12.49万元、住房公积金25.69万元。

(二)公用经费 25.26  万元。主要包括:办公费5万元、邮电费3万元、差旅费2.57万元、公务接待费1.43万元、工会经费1.56万元、其他交通费用11.7万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算 336.81  万元,与上年相比增加 71.82  万元,增长 27.1  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加。。

其中:

 (一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休(项)支出为 10.22万元,与上年相比增长  9.66  %。主要原因是:退休人员补贴增加。

2.残疾人事业()行政运行() 支出为 265.22万元,与上年相比增长  21.71  %。主要原因是:机关工作人员工资、日常运转增加。

(二)住房保障支出()

1.住房改革支出()住房公积金() 支出  25.69  万元,与上年相比增加  6.62  万元,增长  34.71  %。主要原因是:住房公积金增加。

2. 住房改革支出()提租补贴() 支出  31.6  万元,与上年相比增加  15.78  万元,增长 99.74 %主要原因市:提租补贴增加

 3、住房改革支出()购房补贴() 支出  4.08  万元,与上年相比增加  1.2  万元,增长  41.67  %。主要原因是:购房补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

   336.81  万元,其中:

(一)人员经费  311.55  万元。主要包括:基本工资55.23万元、津贴补贴158.53万元、奖金46.96万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、其他社会保障缴费1.26万元、退休费12.49万元、住房公积金25.69万元。

(二)公用经费 25.26  万元。主要包括:办公费5万元、邮电费3万元、差旅费2.57万元、公务接待费1.43万元、工会经费1.56万元、其他交通费用11.7万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

残联2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  1.43  万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与去年持平

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,与去年持平

2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,与去年持平

3.公务接待费预算支出  1.43  万元,与去年持平

残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0     万元,与去年持平

残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   0万元,比上年预算减少  6.45  万元,主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

残联2018年政府性基金支出预算支出  0 万元,与上年预算相同,主要原因是本部门2018年无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  25.26  万元,与上年相比增加 0.18  万元,增长  0.78  %。主要原因是:增加其他交通费用0.18万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  1.7 万元,其中:拟采购货物支出  1.7 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年持平。

  第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

 

 

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