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2015年度南京市秦淮区残疾人联合会决算公开情况说明


发布日期:2016-9-4 访问次数:5734 作者:

 

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央、省、市有关残疾人法规和方针政策,组织编制区残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(三)团结.教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、维权、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
(七)做好残疾人就业保障金收缴及管理与使用。
(八)指导街道、社区残疾人工作。
(九)承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
秦淮区残联是行政机关区本级。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年我区残疾人工作紧紧围绕年度工作要求,以做好残疾人基本服务信息和需求调查工作为总抓手,以加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设为重点,全面满足残疾人在生活、康复、就业、文体、维权等方面的需求,
一、精心组织,圆满完成残疾人基本服务和需求调查
根据国务院残工委等11部门单位《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》(残工委发〔2014〕6号)精神,结合省、市专项调查工作要求,我区从2015年1月1日开始对持证残疾人和暂未持证的0—15周岁疑似残疾儿童进行入户专项调查,为做好残疾人专项调查工作,准确掌握残疾人的基本情况和需求状况,区残联多措并举助推残疾人专项调查工作有序开展。
二、创新举措,健全完善残疾人社会保障和服务体系
1、落实残疾人救助政策。对符合条件的重度残疾人实施救助措施,落实好残疾人“三类残”生活补助、护理补贴,重残补贴金等生活救助政策,建立残疾人各项生活救助工作月审核制度,做到应保尽保、应补尽补。为辖区内的贫困残疾人发放电风扇、电饭煲以及施宪钢助学金。
2、宣传残疾人服务项目。编印1.5万本《秦淮区残疾人基本公共服务指南》,将残疾人可以享受的服务项目、服务条款、服务标准、文件依据、服务流程、以及开展服务的部门等信息汇总印刷成册,通过残疾人专项入户调查时发放到每个残疾人手中,广泛宣传残疾人可以享受的基本公共服务,使广大残疾人真正得到实惠。
三、扎实推进,努力提升残疾人生活质量和幸福指数
1、推进残疾人康复服务重点工作。全力推进残疾人康复社会化发展,深化“有需求就有服务”的工作理念,按照“有多少康复多少”的原则,全面拓展残疾人康复项目,为残疾人融入社会、参与正常生活打下基础。推动康复服务类别化、个性化和精细化。一是认真做好0-6岁残疾儿童抢救性康复工作。为每位残疾儿童签订残联和康复机构、康复机构和家长三方协议书,并发放救助卡,截止目前共有202名0-6岁残疾儿童纳入免费抢救性康复范畴。拓展7-14岁肢体(脑瘫)和孤独症儿童康复,有13名进入康复机构训练。用于儿童的康复训练费用达150.59万元。二是开展辅具适配和无障碍改造筛查工作。9月份完成无障碍改造,为474名残疾人进行辅具适配和无障碍改造。三是做好精神病人免费服药和国家彩金项目精神病人住院救助工作。截止目前共有336名精神病人享受每月100元经费的药品。四是实现白内障医疗康复工作各环节无障碍,为5名贫困白内障患者实施复明手术。五是召开残疾儿童家长培训会,开展家长满意度调查,评估儿童康复训练效果。六是开展“爱耳日”和“爱眼日”活动。街道开展“爱耳日”系列宣传教育活动,得到了社会和公众的广泛关注及响应,取得了良好的社会效果。2015年6月6日,区残联通过东南眼科医院和艾尔眼科医院为辖区内居民义诊和筛查,做好残疾预防和康复知识普及工作。
2、推进残疾人宣文体育热点工作。第二十五次“全国助残日”活动丰富多彩。助残日期间,我区紫金博爱残疾人艺术团举办了“爱满人间、圆梦艺术”大型公益演出,帮助热爱文艺的残疾人朋友圆梦艺术,精彩的演出受到广泛好评。积极参加市第三届残疾人运动会,从3月份开始,区残联积极准备,开展残疾运动员的选拔,联系运动员训练场地,组建了由29人组成的代表队,在市三残会上,运动员充分展示新秦淮残疾人“自尊自信、自立自强、顽强拼搏”的精神风貌,取得了12金、2银、1铜的好成绩。全年组织残疾人参观、游艺、球类比赛、扑克比赛、纳凉晚会、放露天电影等各类活动20场次,参加残疾人达2000人次。红花街道龙苑新寓社区和夫子庙街道莲子营社区被省残联命名为“残疾人文化进社区建设”达标单位。

第二部分 秦淮区残联2015年度部门决算表

 
 

第三部分 秦淮区残联2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
残联 2015年度收、支出总计2429.03万元,与上年相比收、支出总计各增加592.79万元、增长32.28 %。主要原因是各项残疾人救助保障人数及补助标准增加。其中:2015年开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作,用于残疾人彩票公益金支出增加86.23万元,残疾人事业增加515.14万元。
(一)收入总计2429.03万元。包括:
1.财政拨款收入 2042.76    万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 379.48 万元,增长22.82 %。主要原因是各项残疾人救助保障人数及补助标准增加,2015年开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。
2.年初结转和结余 386.27 万元,主要为残联上年结转本年使用的残疾人康复工作经费;残疾人就业保障工作经费等资金
(二)支出总计2429.03万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出   1852.45 万元,主要用于残疾人就业扶贫、残疾人康复、开展残疾人活动等。与上年相比增加 432.74 万元,增长30.48 %。主要原因是用于残疾人彩票公益金支出增加86.23万元,残疾人事业增加515.14万元。
2.住房保障(类)支出 21.55 万元,主要用于发放住房公积金及提租补贴。与上年相比增加(减少) 5.11 万元,增长(减少) 31.08 %。主要原因是增人增资
3、医疗卫生及生育计划(类)支出 52.9 万元, 主要用于公共卫生支出。与上年相比增加24.63 万元,增长 87.12% 。主要原因是公共卫生支出增加52.06万元。
4、其它支出(类) 46.4万元。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比较增加 38.4万元,增长 480% 。主要原因是:此项为中央专项拨款。
5.年末结转和结余 455.73 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为残联本年度及以前年度预算安排的中央残疾事业的彩票公益金支出;省、市0-6岁残疾儿童康复、残疾人托养护理等项目无法按原计划实施(下年度根据实际情况拨付),需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金(部分区级结余结转资金已纳入2016年度部门预算列支)。
二、收入决算情况说明
残联本年收入合计 2042.76 万元,其中:财政拨款收入 2042.76万元,占 100%。
三、支出决算情况说明
残联本年支出合计 1973.30 万元,其中:基本支出   205.13万元,占 10.40 %;项目支出 1768.17 万元,
89.60 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
残联2015年度财政拨款收入 2042.76 万元,增长22.82  %;支出总决算 1973.30 万元,增长34.02%。与上年相比,财政拨款收入增加 379.48万元、支出总计增加 500.89万元。主要原因是用于残疾人彩票公益金支出增加86.23万元,残疾人事业增加515.14万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。残联2015年财政拨款支出   1973.30万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 500.89 万元,增长 34.02 %。主要原因是残疾人事业增加515.14万元。
残联2015年度财政拨款支出年初预算为 134.07 万元,支出决算为 1973.30 万元,完成年初预算的1471.84%。决算数大于年初预算的主要原因:残疾人保障金由市财政转移支付,不在部门年初预算列支。
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.39 万元。决算数大于预算数的主要原因:2015年1月行政人员退休及同年2月1名行政人员退休工资由民政转为残联发放,未纳入2015年预算。
2.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为117.03万元,支出决算为 166.19 万元,完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因:2015年2月原秦淮3人工资由民政改为残联发放,同年10月,转入1名工作人员。
3.残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 197.83 万元。决算数大于预算数的主要原因:此项为省、市上级专项拨款,区级无预算列支。
4. 残疾人事业(款)残疾人就业扶贫(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 361.07 万元。决算数大于预算数的主要原因:此项为省、市上级专项拨款,区级无预算列支。
5. 残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 1109.97 万元。决算数大于预算数的主要原因:残疾人保障金由市财政转移支付,不在部门年初预算列支。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 52.9 万元。决算数大于预算数的主要原因:此项为省、市上级专项拨款,区级无预算列支。
 (三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.60 万元,支出决算为14.41 万元,完成年初预算的 124.14 %。决算数大于预算数的主要原因:增人增资
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.83 万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的 147.83 %。决算数大于预算数的主要原因:增人增资
(四)其他支出(类)
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为46.4万元。决算数大于预算数的主要原因:此项为中央专项拨款,区级无预算列支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
残联2015年度财政拨款基本支出 205.12 万元,其中:
(一)人员经费 191.94   万元。主要包括:基本工资20.96万元、津贴补贴65.98万元、奖金37.66万元、社会保障缴费22.05万元、其他工资福利支出6.35万元、退休费17.39万元、住房公积金14.41万元、提租补贴7.14万元。
(二)公用经费 13.18 万元。主要包括:办公费0.25万元、邮电费2.72万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.12万元、公务接待费0.01万元、劳务费0.05万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用7.82万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0.89万元。
、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
残联2015年度一般公共预算财政拨款支出 1926.90 万元,与上年相比增加 562.28 万元,增长 41.2 %。主要原因是残疾人事业增加515.14万元。残联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.07 万元,支出决算为 1926.90 万元,完成年初预算的1437.23%。决算数大于年初预算的主要原因:残疾人保障金由市财政转移支付,不在部门年初预算列支。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
残联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.12  万元,其中:
(一)人员经费 191.94 万元。主要包括:基本工资20.96万元、津贴补贴65.98万元、奖金37.66万元、社会保障缴费22.05万元、其他工资福利支出6.35万元、退休费17.39万元、住房公积金14.41万元、提租补贴7.14万元。
(二)公用经费 13.18 万元。主要包括:办公费0.25万元、邮电费2.72万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.12万元、公务接待费0.01万元、劳务费0.05万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用7.82万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0.89万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
残联2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 无 万元;公务用车购置及运行费支出 0.43 万元,占“三公”经费的 11.35   %;公务接待费支出 3.36 万元,占“三公”经费的 88.65 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出 0.43 万元。其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出 0.43 万元,完成预算的 11.62 %,决算数小于预算数的主要原因:改由社保金中列支。公务用车运行维护费主要用于汽油、保险及维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
2.公务接待费3.36万元。其中:
(1)国内公务接待支出 3.36 万元,完成预算的    243.97%,决算数大于预算数的主要原因:2015年开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作,按照上级工作积极关心残疾人生活,残协组织残疾人活动增加。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 58 批次, 1096 人次。
残联2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 45.28 万元,预算 0万元,决算数大于预算数的主要原因:残疾人保障金由市财政转移支付,不在部门年初预算列支。2015 年度全年组织培训 24 个,组织培训 3212人次。主要为残疾人职业技能培训和残联工作业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
残联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算 94.23 万元,本年支出决算   46.40万元,年末结转和结余 47.83 万元。具体支出情况如下:
1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算 46.40 万元,主要是用于残疾儿童康复训练、精神病人住院补助等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 12.29 万元,比2014年减少 7.79万元,降低 63.39  %。主要原因是:业务经费减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 4.6 万元,其中:政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是残疾人专用车;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。